今天是:

业务模块

政策法规

+更多

内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室2016年度决算相关说明

发布时间:2017-09-08 文章来自:锡盟扶贫办

  

第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和有关扶贫开发的方针、政策,研究制定全盟扶贫开发的相关办法、措施;拟订全盟扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划并组织实施。

(二)围绕全盟农村牧区工作总体布署,编制扶贫开发总体规划和组织制定全盟扶贫项目年度计划并组织实施项目。

(三)负责扶贫资金的计划、申请、下拨和管理、检查,参与制定并组织实施全盟扶贫开发项目资金的各项规章制度,会同有关部门负责全盟扶贫开发项目资金的管理工作。

(四)承担全盟贫困地区农村牧区的青年劳动力的培训教育工作,申报培训教育基地,组织协调培训教育基地搞好人口转移前的技能培训教育和相关工作。

(五)承担组织、协调和指导全盟农村牧区人口转移工作,对全盟农村牧区初、高中毕业生返乡学生进行就业培训,为其进城创业或从事二、三产业提供服务。

(六)会同有关部门拟订、调整、上报全盟扶贫开发重点旗县市(区)的数量、范围。

(七)组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织协调就蒙对口和东西扶贫协作;开展有关国内、国际扶贫交流与合作和有关扶贫方面的横向经济协调;负责外资扶贫项目的协调引进、管理和监督检查工作。

(八)负责全盟扶贫开发项目的筛选、前期调研和评审论证,督促检查扶贫开发项目的实施、验收、绩效评价。会同有关部门组织开展全盟扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。

(九)建立健全全盟扶贫开发项目库,负责全盟旗县市(区)上报项目的前期论证、审核、筛选工作及各类项目、工程的评审;负责全盟革命老区建设前期工作。

(十)会同有关部门组织开展全盟扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。

(十一)承办盟行署和自治区扶贫开发办公室交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

机构人员情况。扶贫办现有在职人员18人,编制17人(其中14个行政编制、3个工勤编制)、退休9人。下设5个科室,分别为综合科、计划财务与社会扶贫科、项目管理科、项目评审科和移民扶贫培训科。

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

 2016年预算安排支出6260.15万元,比2015增加1635.45万元,增加部分为“三到村三到户”项目配套资金

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,052.56万元,支出总计1,052.56万元。与2015年度相比,收入减少322.04万元,下降23.4%;支出322.04万元,下降23.4%。主要原因是大力缩减日常公用经费。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计638.33万元,其中:财政拨款收入638.18万元,占99.98%;其他收入(利息收入)0.14万元,占0.02%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计884.88万元,其中:基本支出520.12万元,占58.8%;项目支出364.76万元,占41.2%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,050.78万元,支出总计1,050.78万元。与2015年度相比,收入减少308.01万元,下降22.7%。主要原因是大力缩减日常公用经费。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计884.88万元,其中:基本支出520.12万元,占58.8%;项目支出364.76万元,占41.2%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出520.12万元,其中:人员经费374.98万元,主要包括:基本工资61.02万元、津贴补贴86.08万元、奖金6.58万元、其他社会保障21.86万元、其他工资福利支出30.79万元、退休费62.14万元、抚血金65.99万元、奖励金1.13万元、住房公积金32.62万、其他对个人和家庭的补助6.77万元,较上年增加83.67万元主要原因是:职工工资增长公用经费145.14万元,主要包括:办公费22.99万元、印刷费26.86万手续费1.35万元、电费2.29万元、差旅费49.78万元、培训费0.36万元、公务接待费0.65万元、公务用车运行维护费14.02万元、其他商品服务支出26.85万,较上年减少509.74万元。主要原因是:大力压缩日常公用经费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为21.3万元,支出决算为14.66万元,完成预算的68.8%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为14.02万元,完成预算的70.1%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的50%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我办积极落实“中央八项规定”和自治区28项配套规定,严格控制接待标准、接待次数及陪餐人员等措施降低三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出14.66万元,;公务用车购置及运行维护费支出14.02万元,占95.6%;公务接待费支出0.65万元,占4.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2016年本部门未安排因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出14.02万元。2016年本部门公务用车购置数为0公务用车运行维护费支出14.02万元,,车均运维费4.7万元,较上年增加3.2万元,主要原因是下乡检查、督查、调研次数增多。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.65万元。其中:国内公务接待费0.65万元,接待14批次,共接待125人次。主要用于:一是上级部门来盟里指导、检查工作时接待;二是与各旗县市业务往来、汇报工作时接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出145.14万元,比2015年减少509.74万元,降低77.8%。主要原因是:大力压缩日常公用经费

(二)政府采购支出情况 

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2.11万元,其中:政府采购货物支出2.11万元,比2015年增加2.11万元主要原因是:购置了办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门国有资产占用情况与上年比较没有变动。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我办严格按照财政预算绩效管理制度,成立绩效评价工作领导小组对部门绩效管理工作进行安排部署,及时申报财政预算绩效项目并报送绩效评价相关资料。2016年以提高就业创业能力为目标,以培训带动就业,以就业促进培训,推行“订单式”、“定向式”、“联合培训”等模式,在掌握技能上下功夫,在就业增收上寻突破,开展了蒙古族服饰设计与制作、电子商务、青年牧民创业、毛毡深加工等符合我盟实际的特色专业培训班,共培训农牧民4000人。

(五)政府性基金预算财政拨款支出情况

本部门2016年无政府性基金支出。部门决算公开表(表7)政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:格格日乐  联系电话:0479-8110644

 2016年度决算公开表及“三公”经费决算公开表.Xls

相关附件:
2016年度决算公开表及“三公”经费决算公开表.Xls

网站首页 |  机构设置 | 政策法规 |  规 划 |  机关党建 |  文件下载 |  网站地图 | 

主办单位:锡林郭勒盟乡村振兴局  蒙ICP备19004399号-1  政府网站标识码:1525000031 蒙公网安备 15250202000392号  联系电话:0479-8236127