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锡林郭勒盟扶贫开发办公室 2018年部门预算公开报告2018年部门...

发布时间:2018-05-16 文章来自:锡盟扶贫办

  

  

 

 

 

锡林郭勒盟扶贫开发办公室

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年 十六

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟扶贫开发办公室是主管脱贫攻坚工作行政部门。

(二)部门主要职责

    贯彻执行国家和有关扶贫开发的方针、政策,研究制定全盟扶贫开发的相关办法、措施;拟订全盟扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划并组织实施。围绕全盟农村牧区工作总体布署,编制扶贫开发总体规划和组织制定全盟扶贫项目年度计划并组织实施项目;负责扶贫资金的计划、申请、下拨和管理、检查,参与制定并组织实施全盟扶贫开发项目资金的各项规章制度,会同有关部门负责全盟扶贫开发项目资金的管理工作。承担全盟贫困地区农村牧区的青年劳动力的培训教育工作,申报培训教育基地,组织协调培训教育基地搞好人口转移前的技能培训教育和相关工作。承担组织、协调和指导全盟农村牧区人口转移工作,对全盟农村牧区初、高中毕业生返乡学生进行就业培训,为其进城创业或从事二、三产业提供服务。会同有关部门拟订、调整、上报全盟扶贫开发重点旗县市(区)的数量、范围。组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织协调就蒙对口和东西扶贫协作;开展有关国内、国际扶贫交流与合作和有关扶贫方面的横向经济协调;负责外资扶贫项目的协调引进、管理和监督检查工作。负责全盟扶贫开发项目的筛选、前期调研和评审论证,督促检查扶贫开发项目的实施、验收、绩效评价。会同有关部门组织开展全盟扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。建立健全全盟扶贫开发项目库,负责全盟旗县市(区)上报项目的前期论证、审核、筛选工作及各类项目、工程的评审;负责全盟革命老区建设前期工作。承办盟行署和自治区扶贫开发办公室交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林郭勒盟扶贫开发办公室部门预算包括:  一级预算单位,无二级单位

(一)锡林郭勒盟扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1

人员基本情况,编制22人、实有24人、离退休9人等。

(二)锡林郭勒盟扶贫开发办公室局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

锡林郭勒盟扶贫开发办公室本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10429万元,比2017年预算增加5071万元,增长51%,增加主要是由于脱贫攻坚配套资金

支出预算10429万元,比2017年预算增加5071万元,增长51 %,增加主要是由于脱贫攻坚配套资金

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入10429万元,其中:一般公共预算拨款收入10429万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出10429万元,其中:基本支出429万元,占比 4%;项目支出10000万元,占比96%。

主要用于“机构运转、脱贫攻坚项目”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10429万元,包括:一般公共预算财政拨款10429万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10429万元,比上年预算数增加5071万元。主要用于脱贫攻坚项目配套

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算24.75万元,比上年增加3万元,增长12%主要原因是单位人员增加,福利费部分增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等。

四、绩效目标设置情况

2018年度锡林郭勒盟扶贫开发办公室重点项目脱贫攻坚配套资金的绩效目标工作完成率为85.24%。

根据《锡盟财政预算支出脱贫攻坚配套资金绩效评价评分表》,本项目绩效评价评分为88分,绩效评价结果为基本有效。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表


 

相关附件:
2018年部门预算公开表_2018-02-06.xls

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