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2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-10 文章来自:锡盟扶贫办

  

   

内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家和有关扶贫开发的方针、政策,研究制定全盟扶贫开发的相关办法、措施;拟订全盟扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划并组织实施。围绕全盟农村牧区工作总体布署,编制扶贫开发总体规划和组织制定全盟扶贫项目年度计划并组织实施项目;负责扶贫资金的计划、申请、下拨和管理、检查,参与制定并组织实施全盟扶贫开发项目资金的各项规章制度,会同有关部门负责全盟扶贫开发项目资金的管理工作。承担全盟贫困地区农村牧区的青年劳动力的培训教育工作,申报培训教育基地,组织协调培训教育基地搞好人口转移前的技能培训教育和相关工作。承担组织、协调和指导全盟农村牧区人口转移工作,对全盟农村牧区初、高中毕业生返乡学生进行就业培训,为其进城创业或从事二、三产业提供服务。会同有关部门拟订、调整、上报全盟扶贫开发重点旗县市(区)的数量、范围。组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织协调就蒙对口和东西扶贫协作;开展有关国内、国际扶贫交流与合作和有关扶贫方面的横向经济协调;负责外资扶贫项目的协调引进、管理和监督检查工作。负责全盟扶贫开发项目的筛选、前期调研和评审论证,督促检查扶贫开发项目的实施、验收、绩效评价。会同有关部门组织开展全盟扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。建立健全全盟扶贫开发项目库,负责全盟旗县市(区)上报项目的前期论证、审核、筛选工作及各类项目、工程的评审;负责全盟革命老区建设前期工作。承办盟行署和自治区扶贫开发办公室交办的其他事

二、机构设置及单位构成情况

一级预算单位,无二级单位。

机构情况,扶贫办行政编制18人,事业编制5人,现有在职人员23人(主任一正两副;科长5人,主任科员4人、科员6人;工勤人员3人)。下设5个科,分别为综合科、计划财务与社会扶贫科、项目管理科、项目评审科和移民扶贫培训科。

 第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年预算安排支出5358万元,综合收入776.11万元,财政拨款收入756.05万元,减少4601.95,减少部分为扶贫项目专项资金。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计943.79万元,其中:本年收入合计776.11万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余167.68万元;支出总计943.79万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余285.05万元。与2016年度相比,收入总计减少-108.77万元,下降-10.30%;支出总计减少-108.77万元,减少-10.30%。主要原因:减少部分为农牧民转移培训费和工作调度经费。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计776.11万元,其中:财政拨款收入756.05万元,占97.40%;其他收入20.07万元,占2.60%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计658.74万元,其中:基本支出437.39万元,占66.40%;项目支出221.35万元,占33.60%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计921.95万元,其中:年初结转和结余165.90万元;支出总计921.95万元,其中:年末结转和结余263.21万元。与2016年度相比,收入减少-128.83万元,下降-12.30%;支出减少-128.83万元,下降-12.30%。主要原因:减少部分为农牧民转移培训费和工作调度经费。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计658.74万元,其中:基本支出437.39万元,占66.40%;项目支出221.35万元,占33.60%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出437.38万元,其中:人员经费327.92万元,主要包括:基本工资79.7万元、津贴补贴60.4万元、奖金6.05万元、社会保障缴费28.5万元、其他工资福利支出42.2万元,较上年减少-47.07万元,主要原因是:人员工资调整;公用经费109.46万元,主要包括:办公费29.54万元、手续费0.74万元、邮电费3.8万元、差旅费57.8万元、会议费0.92万元、培训费2.92万元、公务接待费0.63万元、公务用车运行维护费13.1万元。较上年减少-35.68万元,主要原因是:减少部分为其他商品和服务支出。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为13.73万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.10万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年未安排三公经费。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出13.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.10万元,占95.40%;公务接待费支出0.63万元,占4.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13.10万元。其中:。公务用车运行维护费支出13.10万元,用于公务用车运行及维护,车均运维费4.40万元,较上年减少-0.92万元,主要原因是减少了公务用车运行,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.63万元。其中:国内公务接待费0.63万元,接待14批次,共接待125人次。主要用于国内公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出109.46万元,比2016年减少-35.68万元,降低-24.60%。主要原因是:减少部分办公费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额35.63万元,其中:政府采购货物支出35.63万元,比2016年增加33.52万元,增长1,586.20%,主要原因是:增加了部分办公家具及电脑设备。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车3辆,比2016年增加0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年“三到村三到户”项目配套由中介机构进行评价,评价结果为“中”。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘婷婷      联系电话:0479-8110644

 

 

 

相关附件:
内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室表.xls
内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室报告.doc

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