今天是:

业务模块

政策法规

+更多

内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室2018年度决算公开报告

发布时间:2019-08-30 文章来自:锡盟扶贫办

  

内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室

2018年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟扶贫开发办公室是主管脱贫攻坚个行政部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关扶贫开发方面的法律法规 政策。开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发规范性文件, 拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2、会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。

3、指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。

4、组织开展全盟贫困人口建档立卡扶贫开发信息监测工作。


5、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核 工作。

6、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

7、负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。负责组织盟直部门单位定点帮扶工作。

8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责拟订革命老区建设规划并组织实施。

10、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

(一)盟扶贫办部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1

人员基本情况,编制22人、实有21人、离退休10人等。第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度收入合计647.07万元,其中:财政拨款收入647.04万元,比年初预算收入增加68.22万元,增加10.5%,增加部分为扶贫项目专项资金。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计889.37万元,其中:本年收入合计647.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余242.3万元;支出总计889.37万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余183.02万元。与2017年度相比,收入总计减少-54.42万元,下降-5.8%;支出总计减少-54.42万元,下降-5.8%。主要原因:减少部分为培训费等项目收入。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计647.07万元,其中:财政拨款收入647.04万元,占100%;其他收入0.03万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计706.35万元,其中:基本支出443.51万元,占62.8%;项目支出262.85万元,占37.2%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计867.5万元,其中:年初结转和结余220.46万元;支出总计867.5万元,其中:年末结转和结余161.15万元。与2017年度相比,收入减少-54.45万元,下降-5.9%;支出减少-54.45万元,下降-5.9%。主要原因:减少部分为培训费等公用支出

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计706.35万元,其中:基本支出443.51万元,占62.8%;项目支出262.85万元,占37.2%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.5万元,其中:人员经费391.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加63.48万元,主要原因是:工资调整;公用经费52.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费,较上年(减少)-57.37万元,主要原因是:减少了培训费等公用支出

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为13.63万元,支出决算为16.06万元,完成预算的117.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.24万元,完成预算的117.2%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的130.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是脱贫攻坚工作力度加大,下乡调研指导任务重;二是由于锡林郭勒盟扶贫开发领导小组办公室、锡林郭勒盟京蒙扶贫协作领导小组办公室设立在我办,因此接待任务增多

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出16.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.24万元,占94.9%;公务接待费支出0.82万元,占5.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15.24万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出15.24万元,用于公务用车运行及维护,车均运维费5.08万元,较上年增加2.14万元,主要原因是脱贫攻坚工作力度加大,下乡调研指导任务增多财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待10批次,共接待60人次。主要用于公务接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出52.09万元,比2017年-57.37万元,降低-52.4%。主要原因是:减少了培训费的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额34.68万元,其中:政府采购货物支出1.45万元,比2017年减少-34.18万元,降低-95.9%,主要原因是:2018年减少了电脑、家具等货物支出;政府采购服务支出33.24万元,比2017年增加33.24万元,增长0%,主要原因是:2018年增加了京蒙扶贫协作工作监督评价项目和定点帮扶手机APP服务支出

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中机要通信用车3辆,主要用于单位日常通信机要。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年度锡林郭勒盟扶贫开发办公室重点项目脱贫攻坚配套资金的绩效目标工作完成率为85.24%。

根据《锡盟财政预算支出脱贫攻坚配套资金绩效评价评分表》,本项目绩效评价评分为88分,绩效评价结果为基本有效。

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘婷婷    联系电话:0479-8110644

相关附件:
2018年度决算公开表.xls

网站首页 |  机构设置 | 政策法规 |  规 划 |  机关党建 |  文件下载 |  网站地图 | 

主办单位:锡林郭勒盟乡村振兴局  蒙ICP备19004399号-1  政府网站标识码:1525000031 蒙公网安备 15250202000392号  联系电话:0479-8236127