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内蒙古自治区锡林郭勒盟扶贫开发办公室 2019年度决算公开报告

发布时间:2020-09-03 文章来自:锡盟扶贫办

   
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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、贯彻落实国家、自治区有关扶贫开发方面的法律法规 政策。开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发规范性文件, 拟订有关政策、规划、计划并组织实施。
2、会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。
3、指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。
4、组织开展全盟贫困人口建档立卡扶贫开发信息监测工作。
5、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核 工作。
6、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。
7、负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。负责组织盟直部门单位定点帮扶工作。
8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。
9、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责拟订革命老区建设规划并组织实施。
10、完成盟委、行署交办的其他任务。
二、机构设置
局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。
人员基本情况,编制25人、实有24人、离退休10人等。第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度收入合计606.01万元,其中:财政拨款收入602.69万元,比年初预算收入增加80.31万元,增加13.3%,增加部分为扶贫项目专项资金及新增人员工资。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计774.65万元,其中:本年收入合计606.01万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余168.65万元;支出总计774.65万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余89.37万元。与2018年度相比,收入总计减少114.72万元,下降12.9%;支出总计减少114.72万元,下降12.9%。主要原因是:减少部分为脱贫攻坚配套资金。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计606.01万元,其中:财政拨款收入602.69万元,占99.5%;其他收入3.31万元,占0.5%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计685.28万元,其中:基本支出446.9万元,占65.2%;项目支出238.39万元,占34.8%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计763.84万元,其中:年初结转和结余161.15万元;支出总计763.84万元,其中:年末结转和结余78.56万元。与2018年度相比,收入减少103.66万元,下降11.9%;支出减少103.66万元,下降11.9%。主要原因是:减少部分为脱贫攻坚配套资金。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计685.28万元,其中:基本支出446.9万元,占65.2%;项目支出238.39万元,占34.8%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出446.9万元,其中:人员经费411.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加20.26万元,主要原因是:新调入人员工资;公用经费35.22万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费,较上年减少16.87万元,主要原因是:培训费减少。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为14万元,支出决算为15.98万元,完成预算的114.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为15.16万元,完成预算的116.6%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.82万元,完成预算的82%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:车辆无法正常运行,更换了发动机。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出15.98万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.16万元,占94.9%;公务接待费支出0.82万元,占5.1%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是我办无因公出国(境)费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出15.16万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是我办未购置公务用车。公务用车运行维护费支出15.16万元,用于公务用车日常运行及维护,车均运维费5.05万元,较上年减少0.08万元,主要原因是下乡调研减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待9批次,共接待58人次。主要用于国内公务接待。较上年增加0万元,主要原因是公务接待与上年比较无变化。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2019年慰问资金项目,目标设置为2019年计划慰问全盟12个旗县市每个旗县慰问建档立卡贫困户2户,户均慰问金2500元(不含乌拉盖)。绩效目标工作完成率为100%。
2019年脱贫攻坚配套资金项目,目标设置为对全盟待脱贫及需巩固提高的建档立卡贫困人口进行扶持,人均按0.274万元测算,需安排1.1亿元。根据《锡盟财政局关于对2019年盟本级财政预算支出重点评价项目绩效评价报告》(锡财办〔2020〕22号),社会中介机构对2019年脱贫攻坚配套资金项目进行绩效评价,绩效评价结果为基本有效。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2019年慰问资金项目绩效自评得分98分。
2019年脱贫攻坚配套资金项目绩效自评得分99分。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出35.22万元,比2018年减少16.87万元,降低32.4%。主要原因是:厉行节约,减少了机关运行经费的支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计59.15万元,其中:政府采购货物支出2.77万元,比2018年增加1.32万元,增长91.6%,主要原因是:新增人员采购了办公家具;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是我办无政府采购工程支出;政府采购服务支出56.38万元,比2018年增加23.14万元,增长69.6%,主要原因是:增加了京蒙扶贫协作评价项目、京蒙扶贫协作资金绩效监督评价、第一批村级光伏扶贫电站验收项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:机关日常机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2018年增加0台,主要原因是我办无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台,比2018年0台,主要原因是我办无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘婷婷 联系电话:0479-8110644

相关附件:
锡林郭勒盟扶贫开发办公室2019年决算公开表 (1).XLS

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