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锡林郭勒盟扶贫开发办公室2020年度决算公开报告

发布时间:2021-10-21 文章来自:锡盟乡村振兴局

  

 

锡林郭勒盟扶贫开发办公室

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、自治区有关扶贫开发方面的法律法规 政策。开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发规范性文件, 拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2、会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。

3、指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。

4、组织开展全盟贫困人口建档立卡扶贫开发信息监测工作。

5、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核 工作。

6、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

7、负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。负责组织盟直部门单位定点帮扶工作。

8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责拟订革命老区建设规划并组织实施。

10、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制29人、实有26人、离退休11人等。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟扶贫开发办公室

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟扶贫开发办公室综合保障中心

公益一类事业单位

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入合计724.23万元,其中:财政拨款收入713.41万元,比年初预算收入增加100.38万元,增加15.73%,主要原因:一、自治区建档立卡工作经费及摸底排查工作经费的增加。二、新调入人员人员工资。

 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计724.23万元,其中:本年收入合计637.97万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余86.25万元;支出总计724.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余32.14万元。与2019年度相比,收入总计减少50.42万元,下降6.50%;支出总计减少50.42万元,增长下降6.50%。主要原因:是财政压缩经费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计637.97万元,其中:财政拨款收入637.97万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计692.09万元,其中:基本支出467.72万元,占67.60%;项目支出224.37万元,占32.40%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计713.41万元,其中:年初结转和结余75.44万元;支出总计713.41万元,其中:年末结转和结余21.32万元。与2019年度相比,收入减少50.43万元,下降6.60%;支出减少50.43万元,下降6.60%。主要原因:是财政压缩经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计692.09万元,其中:基本支出467.72万元,占67.60%;项目支出224.37万元,占32.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出467.72万元,其中:人员经费447.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加35.57万元,主要原因是:人员晋级工资增长部分及调入人员工资部分;公用经费20.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、培训费,较上年减少14.75万元,主要原因是:受疫情影响,职工培训及相关培训减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为13.60万元,支出决算为7.38万元,完成预算的54.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.00万元,支出决算为6.79万元,完成预算的52.20%;公务接待费预算为0.60万元,支出决算为0.59万元,完成预算的98.30%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:上年公务用车更换了发动机,因此上年公务用运行维护费支出较大。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出7.38万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.79万元,占92.00%;公务接待费支出0.59万元,占8.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.79万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.79万元,用于公务用车运行及维护,车均运维费3.40万元,公务用车运行维护费支出较上年减少8.37万元,主要原因为上年公务用车更换了发动机,因此上年公务用运行维护费支出较大。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待10批次,共接待52人次。主要用于京蒙工作对接公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.23万元,主要原因为厉行节约,压缩公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金224.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对 脱贫攻坚配套资金项目  春节慰问经费项目  扶贫攻坚人员补贴项目 ”、“摸底排查工作经费”、“建档立卡工作经费”、“安可替代工程”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出170.25万元。其中,对 脱贫攻坚配套资金项目  春节慰问经费项目  扶贫攻坚人员补贴项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目总体评价结果为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映脱贫攻坚配套资金项目  春节慰问经费项目  扶贫攻坚人员补贴项目 ”、“摸底排查工作经费”、“建档立卡工作经费”、“安可替代工程”6个一般公共预算项目,共6个项目的绩效自评结果。

1.脱贫攻坚配套资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为100万元,执行数为81.98万元,完成预算的81.97%。项目绩效目标基本完成,未完成部分是慰问费。发现的主要问题及原因:慰问费在次年春节前支出。下一步改进措施:加快项目实施进度,提高资金使用率。

2.春节慰问经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成全部情况。

3.扶贫攻坚人员补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为2.73万元,执行数为2.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4.摸底排查工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5.建档立卡工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

6.安可替代工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为31.52万元,执行数为31.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

脱贫攻坚配套资金

项目负责人及电话

华永胜 8223265

主管部门

 

实施单位

锡盟扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 100

 100

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 100

 100

10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 本级部门留存100万元主要用于各类培训、宣传、验收、表彰、指导、督查、调研等工作经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 覆盖率

 20

 100%

 100%

 20

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 项目完成时间

 20

 2020年12月底

 2020年12月底

 20

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 项目成本

 10

 100万元

 100万元

 9

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 优化资源配置,提高财政资金使用效益

 10

 各项支出不超预算安排

 

 10

 

社会效益指标

 提高脱贫人口数

 10

 100%

100%

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 提高脱贫攻坚工作质量

 10

 100%

 100%

 10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 贫困户满意度

 10

 90%

 95%

 10

 

总分

100

 

 99

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

春节慰问经费

项目负责人及电话

华永胜 8223265

主管部门

 

实施单位

锡盟扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 6

 6

10

 100%

10

其中:财政拨款

 6

 6

10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 每个旗县市2户(乌拉盖管理区无建档立卡贫困户),共24户,每户2500元。慰问金共6万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 慰问贫困户户数

 10

 24户

 24户

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 参与度

 20

 100%

 100%

 20

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 项目实施时间

 10

 2020年1月-2020年12月

 2020年1月-2020年12月

 10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 每户慰问金

 10

 2500元

 2500元

 10

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 优化资源配置,提高财政资金使用效益

 10

 各项支出不超预算安排

 

 10

 

社会效益指标

 改善贫困嘎查村贫困户生产生活水平

 20

 ≥60%

70%

 20

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 贫困户满意度

 10

 90%

 95%

 10

 

总分

100

 

 100

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

扶贫攻坚人员补贴

项目负责人及电话

华永胜 8223265

主管部门

 

实施单位

锡盟扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 2.73

 2.73

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 2.73

 2.73

10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 2020年盟本级扶贫攻坚人员补贴2.73万元。其中:生活补贴2.4万元、通讯补贴0.06万元、边远地区补贴差额0.27万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 扶贫攻坚人员

 10

 1人

 1人

 10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 覆盖率

 10

 100%

 100%

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 项目完成时间

 20

 2020年1月-2020年12月

 2020年1月-2020年12月

 20

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 补贴金额

 10

 2.73万元

 2.73万元

 10

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 优化资源配置,提高财政资金使用效益

 10

 各项支出不超预算安排

 

 10

 

社会效益指标

 提高脱贫攻坚工作质量

 10

 ≥60%

 80%

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 可持续期限

 10

 1年

 1年

 10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 贫困户满意度

 10

 90%

 95%

 10

 

总分

100

 

 100

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

摸底排查工作经费

项目负责人及电话

华永胜 8223265

主管部门

 

实施单位

锡盟扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 15

15

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 15

 15

10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 摸底排查天数100天。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

摸底排查天数

 10

 100天

 100天

 10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 摸底排查完成率

 10

 90%

 90%

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 项目完成时间

 20

 2020年1月-2020年12月

 2020年1月-2020年12月

 20

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 摸底排查费用

 10

 15万元

 15万元

 10

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 优化资源配置,提高财政资金使用效益

 10

 各项支出不超预算安排

 

 10

 

社会效益指标

 为全面摸底排查工作提供了资金保障

 10

 100%

 100%

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 摸底排查可持续影响期限

 10

 2年

 2年

 10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 贫困户满意度

 10

 90%

 95%

 10

 

总分

100

 

 100

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

建档拉卡工作经费

项目负责人及电话

华永胜 8223265

主管部门

 

实施单位

锡盟扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15

15

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 15

15

10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 建档立卡贫困户入户调查天数≥100天。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 入户调查天数

 10

 100天

 100天

 10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 覆盖率

 10

 100%

 100%

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 项目完成时间

 20

 2020年1月-2020年12月

 2020年1月-2020年12月

 20

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 补贴金额

 10

 15万元

 15万元

 10

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 优化资源配置,提高财政资金使用效益

 10

 各项支出不超预算安排

 

 10

 

社会效益指标

 为建档立卡贫困户入户调查工作提供了资金保障

 10

 100%

 100%

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 可持续期限

 10

 1年

 1年

 10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 贫困户满意度

 10

 90%

 95%

 10

 

总分

100

 

 100

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

安可替代工程

项目负责人及电话

华永胜 8223265

主管部门

 

实施单位

锡盟扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 31.52

 31.52

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 31.52

 31.52

10

 100%

10

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 安可替代工程1台涉密电脑,33台非涉密电脑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 电脑台数

 10

 34台

 34台

 10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 质量达标率

 10

 100%

 100%

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 项目完成时间

 20

 2020年1月-2020年12月

 2020年1月-2020年12月

 20

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 项目成本

 10

 31.52万元

31.52万元

 10

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 优化资源配置,提高财政资金使用效益

 10

 各项支出不超预算安排

 

 10

 

社会效益指标

 提高信息安全性

 10

 100%

 100%

 10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 可持续期限

 10

 1年

 1年

 10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 服务对象满意度

 10

 90%

 95%

 10

 

总分

100

 

 100

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

脱贫攻坚配套资金项目,该项目绩效评价综合得分为90.33分,绩效评价结果为现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、项目实施单位年度绩效目标

根据2020年脱贫攻坚工作需要,锡盟扶贫开发办公室在盟本级扶贫发展资金8000万元中部门留存100万元,主要用于各类培训、宣传、验收、表彰、指导、督查、调研等工作。其中20万元用于脱贫攻坚宣传费,15万元用于贫困户慰问费,45万元用于印刷费,15万元用于下乡调研指导差旅费、办公等工作经费,5万元用于燃油费。

2、项目资金使用和管理情况

2020年7月2日,收到盟本级扶贫发展资金100万元。项目实施单位实际支出培训费19.61万元、印刷费18.26万元、差旅费12.29万元、办公费6.59万元、宣传费6.31万元及邮电费3.29万元,合计66.36万元。截至绩效评价日,拨付项目资金结余33.64万元,资金使用率为66%。

3、项目实施及完成情况

截至评价日,锡盟扶贫开发办公室收到盟本级扶贫发展资金100万元,实际支出66.36万元,其中进行3次脱贫攻坚扶贫工作培训、参训人员334人,共支出19.61万元;印刷中央脱贫攻坚政策汇编700册、国务院考核政策文件汇编700册、自治区脱贫攻坚政策汇编700册,共支出18.26万元;赴各旗县考察调研34次,共支出差旅费12.29万元;制作脱贫攻坚专题宣传片6万元;用于进行脱贫攻坚扶贫工作办公费6.59万元、邮电费3.29万元。结余资金33.64万元未支付,项目完成率66%。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出20.47万元,比2019年减少14.75万元,降低41.90%。主要原因是受疫情影响,职工培训及相关培训减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计66.34万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少2.77万元,降低100.00%,主要原因是:减少部分为办公家具采购;政府采购工程支出6.11万元,比2019年增加6.11万元,增长0.00%,主要原因是增长部分无纸化办公设备采购;政府采购服务支出60.23万元,比2019年增加3.85万元,增长6.80%,主要原因是:增长部分为印刷服务。授予中小企业合同金额66.34万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额66.34万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于日常机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0台。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘婷婷    联系电话:0479-8110644

第五部分 决算公开表

详见公开附件。

 

相关附件:
锡林郭勒盟扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表.xls

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