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锡林郭勒盟乡村振兴局局所属保障中心2022年预算公开报告

发布时间:2022-05-30 文章来自:乡村振兴局

  

  

 

 

锡林郭勒盟乡村振兴局所属保障中心

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022526

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.收支总表。

2.收入总表。

3.支出总表

4.财政拨款收支总表。

5.一般公共预算支出表。

6.一般公共预算基本支出表。

7.一般公共预算“三公”经费支出表。

8.政府性基金预算支出表。

9.国有资本经营预算支出表

10.部门项目支出表

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

1、贯彻落实国家、自治区有关扶贫开发方面的法律法规 政策。开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发规范性文件, 拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2、会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。

3、指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。

4、组织开展全盟贫困人口建档立卡扶贫开发信息监测工作。

5、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核 工作。

6、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

7、负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。负责组织盟直部门单位定点帮扶工作。

8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责拟订革命老区建设规划并组织实施。

10、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟乡村振兴局综合保障中心部门所属单位预算包括:属事业单位预算。

(一)锡林郭勒盟乡村振兴局综合保障中心所属单位机构及人员基本情况

人员基本情况,编制10人、实有8人、离退休0人等。

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟乡村振兴局综合保障中心单位2022年度收入、支出预算总计152.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加152.44万元,增长100%。其中:

(一)收入预算总计76.22万元。包括:

1.本年收入合计76.22万元。

1)一般公共预算拨款收入76.22万元,与上年相比增加76.22万元,增加主要是由于新增单位无上年数据。

(二)支出预算总计76.22万元。包括:

1.本年支出合计76.22万元。

1)农林水支出 57.73万元,主要用于机构运转等 与上年相比增加57.73万元,增长100%。主要原因是由于新增单位无上年数据。

2)社会保障和就业类7.05万元,主要用于单位基本养老保险支出。与上年相比增加7.05万元,增加100%。主要原因是由于新增单位无上年数据。

3卫生健康类3.1万元 主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助支出与上年相比增加3.1万元,增长100%。主要原因是由于新增单位无上年数据。

    4住房保障类8.34万元 主要用于单位公积金及住房补贴支出与上年相比增加8.34万元,增加100%。主要原因是由于新增单位无上年数据。

)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入  76.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入  76.22 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比0  %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出  76.22 万元,其中:基本支出  76.22万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比  0%。

主要用于“机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

锡林郭勒盟乡村振兴局综合保障中心单位2022年度财政拨款收、支总预算152.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加152.44万元,增长100%。主要原因是由于新增单位无上年数据。

财政拨款收支预算  76.22 万元,包括:一般公共预算财政拨款  76.22  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出(类) 

1.农林水支出(款)机关事务(项)。年初预算57.73万元,与上年相比增加57.73万元,增加100%。变动原因:新增单位无上年数据。

2、社会保障和就业类

1.社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算7.05万元,与上年相比增加7.05万元,增加100%。变动原因:新增单位无上年数据。

3、卫生健康类

1.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算2.66万元,与上年相比增加2.66万元,增加100%。变动原因:新增单位无上年数据。

2.卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.44万元,与上年相比增加0.44万元,增加100%。变动原因:新增单位无上年数据。

4、住房保障类

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.29万元,与上年相比增加5.29万元,增加100%。变动原因:新增单位无上年数据。

2.住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算3.05万元,与上年相比增加3.05万元,增加100%。变动原因:新增单位无上年数据。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟乡村振兴局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算76.22万元,其中:

(一)人员经费72.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费3.3万元。主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加  万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乡村振兴局部门2022年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加0 万元,增长  0 %

我单位无国有资本预算支出

六、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟乡村振兴局年部门预算安排项目0 个项目预算总金额 0万元。其中,财政本年拨款金额 0  万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金0   万元,单位资金 0 万元。

我单位无项目支出预算

、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0  %;本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。

2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 0  万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0  %,比上年执行数增加0 万元,增长0  %。

我单位无“三公”经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算 3.3 万元,比上年增加3.3 万元,增长  100 %主要原因是新增单位,无上年数据

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆  0 辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

我单位无国有资产占有情况

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

我单位无项目支出

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘婷婷        联系电话:0479-8110644

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

相关附件:
2022年部门预算公开表格(保障中心).xlsx

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